Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
164/2011. (XI. 29.) határozata
az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervéről
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatosan, a terv szerint
A 164/2011. (XI. 29.) határozat 1. sz. melléklete
Martonvásár Város Önkormányzatának 2012. évi belsőellenőrzési ütemterve
|
Ssz. |
Intézmény megnevezése |
Ellenőrzés időpontja, időtartama |
Ellenőrzés célja |
Ellenőrizendő időszak |
Végzi |
Ellenőrzés |
|
|
Tárgya |
Módszere és típusa |
||||||
|
1. |
Polgármes-teri Hivatal |
2012. I. negyedév 6 nap |
Téma-vizsgálat |
2011. év |
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott személy |
Szociális rendelet alapján nyújtott támogatások vizsgálata (kötelező és méltányossági alapú) |
Szabályszerűségi ellenőrzés |
|
2. |
Martonvásár Város Önkormány-zata |
2012. II. negyedév 6 nap |
Célvizsgálat |
2011-2012. év |
Tárgyi eszköz nyilvántartás ellenőrzése |
Szabályszerűségi ellenőrzés |
|
|
3. |
Brunszvik-Beethoven Központ |
2012. III. negyedév 6 nap |
Célvizsgálat |
2011.-2012. év |
Intézményátszervezés eredményességének mérése |
Szabályszerűségi és teljesítmény ellenőrzés |
|
|
4. |
Önkormány-zati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése |
2012. IV. negyedév 12 nap |
Téma-vizsgálat |
2011-2012. év |
Önkormányzati forrásokkal való gazdálkodás hatékonyságának vizsgálata |
Teljesítmény Ellenőrzés, kockázatelemzés |
|
|
5. |
Önkormány-zat és intézményei |
2012. IV. negyedév 4 nap |
Javaslat kidolgozása |
2010-2012. év |
Egyéb, előre nem látható belsőellenőrzési tanácsadás biztosítása |
Tanácsadás, javaslat |
