Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
90/2018. (IV.24.) határozata
a 2017. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámoló elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Martonvásár Város Önkormányzata, a Martonvásári Polgármesteri Hivatal, valamint a kapcsolódó intézmények és gazdasági társaságok 2017. évi belső ellenőrzési jelentéséről szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
90/2018. (IV.24.) határozat 1. melléklete:
Belső ellenőrzési nyilvántartás[1]
2017. év
|
Az ellenőrzés azonosítója
(Megbízólevél száma) |
Az ellenőrzött szervezeti egység megnevezése |
Ellenőrzés tárgya |
Az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja |
Az ellenőrzés lefolytatásában részt vett vizsgálatvezető, a belső ellenőr és szakértő neve |
Vizsgált időszak |
Intézkedési terv készítésének szükségessége igen/nem |
|
1/2017. |
Brunszvik Teréz Óvoda, valamint Martonvásár Város Önkormányzat. |
Az Önkormányzat 2016. évi normatíva elszámolás ellenőrzése a köznevelési intézményben.
|
2017.02.01.– 2017.02.16.
|
Dr. Batka Brigitta belső ellenőr
(Belső ellenőri regisztrációs szám: 5113657) |
2016. év |
nem |
|
2/2017.
|
Martonvásár Város Önkormányzat és a Martonvásári Polgármesteri Hivatal.
|
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások ellenőrzése.
|
2017.05.25.– 2017.06.08.
|
2016. év |
igen |
|
|
3/2017. |
Martonvásár Város Önkormányzat, valamint a kapcsolódó költségvetési szervek, ahol intézkedési terv készítést igénylő belső ellenőrzési vizsgálat történt. |
A 2016. évi vizsgálatok utóellenőrzése, melyek intézkedési terv - készítést igényeltek. |
2017.12.04.-2017.12.08. |
2016-2017. év |
nem |
Nyilatkozat belső ellenőrzési nyilvántartáshoz:
Alulírott Dr. Batka Brigitta belső ellenőr nyilatkozom, hogy a belső ellenőrzési nyilvántartás a 2017. évben elvégzett belső ellenőrzési feladatokat tartalmazza.
Készítette:
Dr. Batka Brigitta
Belső ellenőr
(Regisztrációs szám: 5113657)
[1] A Bkr. 50. § (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzési vezető köteles nyilvántartást vezetni az elvégzett belső ellenőrzésekről.
