Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
57/2011. (V. 10.) határozata
belső ellenőrzési beszámoló elfogadásáról
1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Város Önkormányzatánál 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről készült beszámolót elfogadja.
2.) A Képviselő-testület a beszámoló alapján készült intézkedési tervet a határozat melléklete szerint elfogadja.
3.) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2011. évi belső ellenőrzési ütemtervét kiegészíti az alábbi ellenőrzési céllal:
|
Intézmény megnevezése |
Ellenőrzés időpontja, időtartama |
Ellenőrzés célja |
Ellenőrizendő időszak |
Végzi
|
Ellenőrzés |
|
|
Tárgya |
Módszere és típusa |
|||||
|
Martonvásár Város Önkormányzat - közterület karbantartásra, rendezésre kiírt közbeszerzés nyertese |
2011. II. negyedév 6 nap |
Témavizsgálat |
2009.06. 30.-2010.09. 30. |
SZLVTKT által megbízott ellenőr |
Közterület rendezés, karbantartás működtetésének vizsgálata: gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálat |
Teljesít-mény ellenőrzés |
4.) A Képviselő-testület felkéri a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás elnökét, hogy az orvosi ügyelet ellenőrzése tárgyában kezdeményezze belső ellenőrzés végzését.
A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
A 57/2011. (V. 10.) határozat melléklete:
Intézkedési terv
Martonvásár Város Önkormányzatának 2010. évi belső ellenőrzési beszámolója alapján
|
Intézkedést igénylő észrevétel |
Határidő |
Felelős |
|
Javasolt a pénzkezelési szabályzat felülvizsgálata az elszámolásra kiadott előlegek kezelése, az ellátmány összegére vonatkozó előírások tekintetében. |
2011.12.31. |
Jegyző, Pénzügyi osztályvezető |
|
Javasolt az óvodában részletes leltározás elvégzése. |
2011.08.31. |
Intézményvezető, pénzügyi osztályvezető |
|
Az óvodai nevelési program szakértői felülvizsgálatát el kell végeztetni. |
2011.12.31. |
intézményvezető |
|
Az iskola és óvoda tekintetében az Ámr. 145/B § értelmében az ellenőrzési nyomvonalat el kell készíteni. |
2011.12.31. |
intézményvezetők |
|
Az intézményekben pótolni kell a belső ellenőrzési szabályzatot. |
2011.12.31. |
intézményvezetők |
|
A Klubház vezetőjének munkaköri leírását felül kell vizsgálni. |
2011.12.31. |
Polgármester, jegyző, igazgatási osztályvezető |
