Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
209/2010. (XI. 30.) határozata
az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési terve
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat intézményeire vonatkozó belső ellenőrzési tervet 2011. évre a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatosan, a terv szerint
A 209/2010. (XI. 30.) határozat 1. sz. melléklete
Martonvásár Város Önkormányzat intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának 2011. évi belsőellenőrzési ütemterve
|
Ssz. |
Intézmény megnevezése |
Ellenőrzés időpontja, időtartama |
Ellenőrzés célja |
Ellenőrizendő időszak |
Végzi |
Ellenőrzés |
|
|
Tárgya |
Módszere és típusa |
||||||
|
1. |
Martonvásár Város Önkormányzat |
2011. I. negyedév 10 nap |
Javaslat kidolgozása |
2011. év |
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott, B-Audit Kft. |
Önkormányzat adósságállományának rendezése, vállalkozási tevékenysége |
Kockázatelemzés |
|
2. |
Polgármesteri Hivatal |
2011. II. negyedév 6 nap |
Célvizsgálat |
2010. év |
Helyi adók: kivetés, behajtás |
Szabályszerűségi és teljesítmény ellenőrzés |
|
|
3. |
Martonvásár Város Önkormányzat |
2011. III. negyedév 6 nap |
Témavizsgálat |
2009.-2010. |
Közbeszerzési eljárások bonyolítása, nyilvántartás |
Szabályszerűségi ellenőrzés |
|
|
4. |
Klubház, Könyvtár |
2011. IV. negyedév 6 nap |
Célvizsgálat |
2010. év |
Intézmény átszervezésekkel kapcsolatos eredmények (szakmai, pénzügyi, társadalmi szempont) |
Teljesítmény ellenőrzés |
|
|
5. |
Önkormányzat és intézményei |
2011. IV. negyedév 4 nap |
Javaslat kidolgozása |
2009 - 2011. év |
Egyéb, előre nem látható belsőellenőrzési tanácsadás biztosítása |
Tanácsadás, javaslat |
|
